Programma | Begroting 2024 | Begrotingsmutaties | Bijgestelde begroting 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
01 Eff.samenw. bestuur&omgevin | 1.356 | 0 | 1.356 | 51 | 0 | 51 | 1.407 | 0 | 1.407 |
02 Positieve gezondheid/partic | 26.639 | 4.067 | 22.572 | 1.890 | 2.532 | -642 | 28.529 | 6.599 | 21.930 |
03 Betaalbaar bouwen | 5.721 | 5.268 | 454 | 16 | 0 | 16 | 5.737 | 5.268 | 470 |
04 Vitale econ./kernen/landsch | 8.598 | 7.210 | 1.389 | 294 | 104 | 190 | 8.892 | 7.313 | 1.579 |
05 Bereikbaar & verkeersveilig | 461 | 30 | 431 | 198 | 0 | 198 | 659 | 30 | 629 |
06 Duurzaam&toekomstbestendig | 2.368 | 472 | 1.896 | 1.447 | 1.453 | -6 | 3.816 | 1.925 | 1.890 |
07 Onderh.op orde&veilige wijk | 14.011 | 1.246 | 12.766 | 29 | 114 | -86 | 14.040 | 1.360 | 12.680 |
08 Transparant & toegankelijk | 1.243 | 387 | 856 | 62 | 0 | 62 | 1.305 | 387 | 918 |
09 Werken volgens Omgevingswet | 2.285 | 913 | 1.373 | 101 | 0 | 101 | 2.386 | 913 | 1.473 |
10 Financieel Vitaal | 937 | 244 | 693 | -293 | 0 | -293 | 644 | 244 | 400 |
12 Overhead | 11.456 | 416 | 11.040 | 891 | 4 | 887 | 12.348 | 420 | 11.928 |
13 Vennootschapsbelasting | 374 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 374 |
Totaal programma's | 75.451 | 20.252 | 55.199 | 4.686 | 4.207 | 479 | 80.136 | 24.459 | 55.678 |
Dekkingsmiddelen | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Afval | 5 | 2.011 | -2.006 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.011 | -2.006 |
OZB Woningen | 246 | 2.576 | -2.330 | 3 | -8 | 11 | 248 | 2.568 | -2.319 |
Economische promotie | 8 | 99 | -91 | 0 | 7 | -7 | 8 | 107 | -99 |
Treasury | -403 | 75 | -478 | 1 | 0 | 1 | -402 | 75 | -477 |
OZB niet-woningen | 221 | 3.421 | -3.201 | -3 | 28 | -31 | 218 | 3.449 | -3.231 |
Belastingen overig | 78 | 75 | 4 | 0 | 6 | -6 | 78 | 80 | -2 |
Economische ontwikkeling | 0 | 25 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | -25 |
Riolering | 0 | 3.313 | -3.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.313 | -3.313 |
Alg.uitkering + uitk.gem.fonds | -356 | 42.435 | -42.791 | 110 | 796 | -686 | -246 | 43.231 | -43.477 |
Begraafplaatsen en crematoria | 0 | 468 | -468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | -468 |
Totaal dekkingsmiddelen | -201 | 54.499 | -54.700 | 111 | 829 | -718 | -90 | 55.328 | -55.418 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat voor bestemming | 75.250 | 74.751 | 499 | 4.797 | 5.036 | -239 | 80.047 | 79.787 | 260 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
02 Positieve gezondheid/partic | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 |
03 Betaalbaar bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 Vitale econ./kernen/landsch | 160 | 35 | 125 | -10 | 235 | -235 | 160 | 270 | -110 |
05 Bereikbaar & verkeersveilig | 0 | 112 | -112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | -112 |
06 Duurzaam&toekomstbestendig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 Onderh.op orde&veilige wijk | 360 | 405 | -45 | -11 | 209 | -209 | 360 | 614 | -253 |
08 Transparant & toegankelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 Werken volgens Omgevingswet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 Financieel Vitaal | 0 | 150 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | -150 |
11 Dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 Overhead | 41 | 41 | 0 | 0 | 30 | -30 | 41 | 71 | -30 |
13 Vennootschapsbelasting | 0 | 360 | -360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | -360 |
Totaal reservemutaties | 618 | 1.159 | -541 | -21 | 474 | -474 | 618 | 0 | -1.015 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat na bestemming | 75.868 | 75.910 | -42 | 4.797 | 5.510 | -713 | 80.665 | 81.420 | -755 |
